文化馆2015年部门预算编制说明

根据《楚雄州人民政府办公室关于进一步做好预算信息公开工作的通知》（楚政办通〔2013〕81号）、《楚雄州财政局转发关于深入推进地方预决算公开工作文件的通知》（楚财预[2014]14号）和新《预算法》的相关要求，现将我单位2015年部门预算情况说明如下：

  一、单位基本情况

本单位

2015年年初预算在职在编实有人数  23 人；离休人员 0人；退休人员 15人；遗属1人；在编实有车辆 0 辆。

  二、2015年预算编制情况

2015年收入预算总额为 203.992695 万元，其中：财政拨款收入 203.992695万元，事业收入  0万元，其他收入  0万元。

2015年支出预算总额为203.992695 万元，其中：基本支出  171.762735 万元，占总支出的 84.2％，资金主要用于维持机构正常运转，包括基本工资、津贴补贴等工资福利支出；办公费、印刷费、水电费、差旅费、邮电费等日常公用经费13.58996占总支出的 6.7％,专项经费支出18.64万元，资金用于县级非遗传承 人补助经费、艺术团转制文艺院团设备更新、改善排练演出条件经费等；占总支出的 9.1％.